江永縣水務局 2018年決算公開說明

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江永縣水務局

2018年決算公開說明

 

一、2018年單位的主要職責及工作任務

    (一)主要工作職責:

研究擬定全縣水務工作的方針政策、發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統一管理水資源,負責全縣水利水電建設與管理工作,組織指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,承擔縣防汛抗旱指揮及河長制的日常工作,組織實施全縣農村水利、病險水庫除險加固、小水電管理、節水灌溉、農村飲水及縣城供水工作。

    (二)主要工作任務:

    1、2018年在做好各項業務工作的同時加大收費力度,積極向上爭取資金,保障機關正常運轉。

    2、在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的大力持下,全縣水務工作以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指導,堅持科學發展觀,堅持“以人爲本”,追求“人水和諧”,不斷更新治水理念,調整工作思路,爭取2019年水務工作取得大的突破。

(三)單位的基本情況

江永縣水務局成立于2002年,前身爲江永县水利水电局,属县政府组成部门,是全额拨款的行政事业单位,执行《事业单位会计制度》。设5个股室,分别是办公室、计划财务股、水利建设管理股、电力管理股、水资源股。三定方案定编人员40人,其中行政编制8人,事业编制32人,实有人员36人,其中行政编制18人,事业编制18人,离休人员1人,退休人员30人,遗属人员6人,单位公务用车编制1 台,专业用车编制2台,实有车辆公务用车1 台,专业用车2台。水管站核定上岗人员37人,实有人员73人,其中:在岗人员37人,待岗人员29人,退休人员38人。

二、2018年單位綜合決算收支情況

(一)2018年決算收入總額2501.74萬元:

1、基本支出決算收入:2018年年初預算爲948.44萬元,是指爲保障單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,差旅費等日常公用經費,實際決算收入948.44萬元(支出項目如下)。

2、項目支出預算收入:2018年年初預算爲1553.30萬元,是指單位預算完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,實際決算收入1553.30萬元(支出項目如下)。

   (二)2018年決算支出總額2115.79萬元:

1、基本支出:948.44萬元。

(1)人員經費660.37萬元;

(2)日常公用經費288.07萬元;

2、項目支出:1553.3萬元。

(1)節能環保支出—水體支出50萬元

(2)城鄉社區環境衛生支出25.4萬元

(3)政府性基金支出拆遷和補償支出373.08萬元

(4)政府性基金支出農村基礎設施建設82.39萬元

(5)水利支出一般行政管理事務支出152.96萬元

(6)水利支出水利工程建設689.21萬元

(7)水利支出水利工程運行與維護35.8萬元

(8)水利支出水土保持13.60萬元

(9)水利支出水資源節約與保護51.3萬元

(10)水利支出防汛支出80.28萬元

(三)三公”經費支出情況分析。  

1)“三公”經費支出情況:

2018年“三公”經費決算總額8.23萬元,其中,公務用車購置及運行維護費支出3.67萬元,公務接待費支出4.56萬元。全年無因公出國(境)費支出。

2018年“三公”經費決算數比2017年決算數減少0.41萬元。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費

本年公務用保有量:2辆。公務用車購置及運行維護費3.67萬元。其中:运行维护费3.69萬元,比2016年决算减少0.02萬元,主要是由于增加了租车相关支出,减少了公车的使用;2017年全年未购置车辆。

公務接待費

2018年共执行国内公务接待34批次,158人,接待费开支4.56萬元。公務接待費比2017年决算减少0.39萬元,主要是用于接待单位内部和其他相关部门产生的费用相对减少了。

因公出國(境)費

2018年无因公出國(境)費支出。

三公經費相比去年有所下降,主要原因是是按照財政部門的要求嚴格控制支出,厲行節約,同時對一些費用根據緩急輕重,劃分不可延緩項目和可延緩項目、可避免項目或不可避免項目,優新安排不可延緩費用項目的支出,然後再根據需要按照費用項目的輕重緩急確定可延緩項目的開支,能壓則壓,該減就減的原則控制經費支出。

(四)、資産負債情況分析

1、年末資産總額增加了6.33萬元,增加率1%:

2、負債總額比上年增加了22.32萬元,减少比率爲5%;

3、净资产比上年减少了15.82萬元。主要是由于公车拍卖.

(五)2018年決算收支平衡

 

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