江永縣銅山嶺農場2018年度部門決算 公開說明

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江永縣銅山嶺農場2018年度部門決算

公開說明

一、單位情況

(一)基本情況。

1.主要職能

1、有效保護森林資源,維護生態安全,保障職工生活,促進江永林業可持續發展

2、以國有森林資源保護管理爲核心,依法保護好國有林木、林地、土地,嚴格執法,嚴厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行爲。

3、做好管護區域內的森林防火及撲救工作,確保國有森林資源不受損失。

4、在上級主管部門的指導幫助下,做好管護區域內森林資源培育、天然林保護、野生動物資源保護、林業有害生物防治工作。

5、依據國家和省相關的管理規定,做好國家重點公益林和省級重點公益林管理工作,充分發揮公益林的生態效益。

6、加強我場社會事務管理工作,確保轄區社會安全穩定。

7、加大對湘江源頭的森林資源培育,保護源頭生態環境。

2.機構情況

根據上述職責,我場內設5個股室,下轄3個工區。

五個股室:黨政辦公室、林政營林股、護林防火辦公室、特色産業股、社會事務管理股。三個工區:兩江口工區、老屋場工區、鄧家莊工區

3.人員情況

我場有職工總人數608人,其中在職人員362人,退休人員246人。

(二)當年取得的主要事業成效。

加快我場農業結構調整步伐,實行規模集約化生産。今年我場緊緊圍繞發展農業特色經濟産業,促進我場職工增産增收。去年我場組織各工區果樹種植大戶走出去,實地考察外面名優水果與先進的種植與管理經驗,積極組織引導,繼續加大農業結構調整力度。結合農場實際,今年落實果園品改黃桃100畝、沃柑200畝,猕猴桃15畝和百香果50畝;發展經濟作物540畝,其中水稻播種面積120畝;玉米播種面積290畝;其它作物130畝。

林業經濟初顯成效,我場春季造林,采取大戶承包、聯營的方式,督促承包戶完成荒山荒地造林1000畝,其中楠杉樹200畝、國外松800畝;實施森林撫育1200畝,封山育林7700畝。做好管護區域內的森林防火、森林資源培育、天然林保護、野生動物資源保護、林業有害生物防治,國家重點公益林和省級重點公益林管理工作,有效保護了森林資源,維護了生態安全,促進我場各項事業的可持續發展。

二、收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出預算安排情況。

1、本年度年初預算收入163.50萬元。

2、本年度年終決算收入161.05萬元,比2017年決算數少30.98萬元,減幅爲16.13%,主要是嚴控運行經費支出,日常公用經費相比去年減少39.63%

3、本年度沒有調整預算數。

(二)收入支出預算執行情況。

本年度年終收入支出決算數爲161.05萬元,比2017年減少30.98萬元,減幅爲16.13%,主要是嚴控運行經費支出,日常公用經費相比去年減少39.63%

 

1.收入支出與預算對比分析。

本年度收入161.05萬元;

本年度支出:161.05萬元;

本年度預算:161.05萬元;

本年度收入支出與預算對比無差異。

2.收入支出結構分析。

(1)各項收入占總收入的比重。

 

收入種類

金額

比重

  其他農業支出

50000.00

3.10%

  行政運行

796538.00

49.46%

其他林業支出

764000.00

47.44%

合計

1610538.00

100.00%

 

 

(2)各項支出占總支出的比重。

 

支出種類

金額

比重

  其他農業支出

50000.00

3.10%

  行政運行

796538.00

49.46%

其他林業支出

764000.00

47.44%

合計

1610538.00

100.00%

 

 

 

3.支出按經濟分類科目分析。

(1)“三公”經費支出情況:

金額单位:万元

项 目

2017年決算數

2018年預算數

2018年決算數

2018年決算數与上年对比

2018年決算數与预算数对比

增減額

增減幅(%)

增減額

增減幅(%)

一、支出合計

24.5

24

16.47

-8.03

-32.78

-7.53

-31.38

1.因公出國(境)費

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2.公務用車購置及運行維護費

9.34

9

7.13

-2.21

-23.66

-1.87

-20.78

(1)公務用車購置費

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

(2)公務用車運行維護費

9.34

9

7.13

-2.21

-23.66

-1.87

-20.78

3.公務接待費

15.16

15

9.34

-5.82

-38.39

-5.66

-37.73

(2)會議費支出情況:

我單位本年度無會議費支出。

(3)培訓費支出情況:

我單位本年度無培訓費支出。

(4)無其他對單位影響較大的支出情況。

(5)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施(無)。

4.財政撥款收入、支出分析。

收入和支出種類

金額

比重

  其他農業支出

50000.00

3.10%

  行政運行

796538.00

49.46%

其他林業支出

764000.00

47.44%

合計

1610538.00

100.00%

 

 

(三)年末結轉和結余情況。

我單位年末資金收入與支出平衡,無結轉和結余。

(四)績效目標完成情況。

本單位本年度無項目類支出。

(五)當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施(無

三、資産負債情況分析

(一) 資産負債結構情況。

單位:元

項目

行次

年初數

年末數

增減情況

差額

差率%

一、资产合計

1

6,436,101.00

5,722,263.00

-713,838.00

-11.09

    流動資産

2

2,195,806.00

2,226,027.00

30,221.00

1.38

      庫存現金

3

0.00

0.00

 

 

      銀行存款

4

574,743.00

259,876.00

-314,867.00

-54.78

      短期投資

5

0.00

0.00

 

 

      財政應返還額度

6

0.00

0.00

 

 

      應收票據

7

0.00

0.00

 

 

      應收賬款

8

1,095,192.00

1,095,192.00

 

 

      預付賬款

9

50,000.00

50,000.00

 

 

      其他應收款

10

475,871.00

475,871.00

 

 

      存貨

11

0.00

0.00

 

 

      其他流動資産

12

0.00

345,088.00

345,088.00

 

    長期投資

13

0.00

0.00

 

 

    固定資産

14

3,678,909.00

3,496,236.00

-182,673.00

-4.97

      固定資産原价

15

3,678,909.00

3,496,236.00

-182,673.00

-4.97

      減:累計折舊

16

0.00

0.00

 

 

    在建工程

17

0.00

0.00

 

 

    無形資産

18

0.00

0.00

 

 

      無形資産原价

19

0.00

0.00

 

 

      減:累計攤銷

20

0.00

0.00

 

 

    待處置資産損溢

21

0.00

0.00

 

 

    其他

22

561,386.00

0.00

-561,386.00

-100.00

 

23

 

 

 

 

二、负债合計

24

2,659,000.00

2,142,767.00

-516,233.00

-19.41

    流動負債

25

2,659,000.00

2,142,767.00

-516,233.00

-19.41

      短期借款

26

0.00

0.00

 

 

      應繳稅費

27

0.00

0.00

 

 

      應繳國庫款

28

0.00

0.00

 

 

      應繳財政專戶款

29

0.00

0.00

 

 

      應付職工薪酬

30

0.00

0.00

 

 

      應付票據

31

0.00

0.00

 

 

      應付賬款

32

0.00

0.00

 

 

      預收賬款

33

0.00

0.00

 

 

      其他應付款

34

2,659,000.00

2,142,767.00

-516,233.00

-19.41

      其他流動負債

35

0.00

0.00

 

 

    長期借款

36

0.00

0.00

 

 

    長期應付款

37

0.00

0.00

 

 

 

38

 

 

 

 

三、净资产合計

39

3,777,101.00

3,579,496.00

-197,605.00

-5.23

    事業基金

40

98,192.00

83,260.00

-14,932.00

-15.21

    非流動資産基金

41

3,678,909.00

3,496,236.00

-182,673.00

-4.97

    專用基金

42

0.00

0.00

 

 

      修購基金

43

0.00

0.00

 

 

      職工福利基金

44

0.00

0.00

 

 

      其他專用基金

45

0.00

0.00

 

 

    財政補助結轉

46

0.00

0.00

 

 

    財政補助結余

47

0.00

0.00

 

 

    非財政補助結轉

48

0.00

0.00

 

 

    非財政補助結余

49

0.00

0.00

 

 

    其他淨資産

50

0.00

0.00

 

 

1、年末资产总额比上年減少了713838元,幅爲11.09%。

2、負債總額比上年減少516233 ,減幅爲19.41%。

3、净资产合計比上年減少了197605,減幅爲5.23%

(二) 資産負債對比分析。

本年資産負債率爲37.45%,比2017年41.31%減少了3.86%。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況

我場對財務管理進行規範化,同上級財政部門及時溝通學習,積極參與財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作,按時完成,認真如實填報。

(二)本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批複決算工作開展情況

我場對預算和決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批複決算的各項工作按規定認真執行,該填制及時填制,該公開及時公開,該上報及時上報。

(三) 對單位決算管理及報表設計的意見建議(無)。

(四) 對加強部門決算數據分析利用工作的建議(無)。

 

江永縣銅山嶺農場

 

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